（一）关于衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年收支预算情况的总体说明
（三）关于衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年支出预算情况说明（四）关于衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性住房资金安排等相关工作。
2.负责起草有关地方性法规草案和规章草案。拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。
3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理。参与查处住房和城乡建设领域违法违规行为。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。
4.贯彻执行工程建设地方标准、工程造价计价依据、公共服务设施（不含通信设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。负责并指导全市城建档案管理。组织实施人民防空标准规范。
5.拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。
6.拟订城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作。负责并指导城市市政公用基础设施规划建设管理、运营安全、应急管理等工作。负责城市市政公用、园林绿化、市容环卫等城市管理。组织或参与实施政府投资项目建设工作。组织实施住房和城乡建设管理方面的国际金融组织贷款项目和对外交流合作。
7.拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。
8.拟订建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，贯彻执行建筑市场制度和信用标准，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询。负责建设工程消防设计审查验收。指导建筑业企业对外承包工程。
9.拟订建筑工程质量安全发展规划和政策并组织实施。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业技术政策，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。
10.拟订住房和城乡建设科技发展规划及政策，监督实施建筑节能与绿色建筑的政策、规划，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。会同有关部门做好历史文化名城名镇名街名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。
11.会同有关部门编制重要经济目标防护目录。指导重要经济目标单位制定防护措施。监督检查重要经济目标防护建设。负责本行政区域应急疏散场所的建设与管理。
（1）按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。
（2）深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程，巩固拓展“多测合一、多审合一、多图合一”改革成果。继续精简、取消和下放建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。
14.与市自然资源和规划局的有关职责分工。市自然资源和规划局负责村镇规划的编制、审查和管理。市住房和城乡建设局负责村镇建设管理，指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。
从预算单位构成看，衢州市住房和城乡建设局(部门)预算包括：局本级预算、局属衢州市环境卫生管理服务中心预算、局属衢州市园林绿化管理服务中心预算、局属衢州市市政公用管理服务中心预算、局属衢州市城市建设档案馆预算、局属衢州市建筑工程管理站预算、局属衢州市建设职业学校预算、局属衢州市名城保护和村镇建设管理服务中心预算、局属衢州市建设工程质量安全监督站预算、局属衢州市住房保障和房地产管理服务中心预算、局属衢州市建设造价管理站预算、局属衢州市政府投资项目建设中心预算。
二、2024年衢州市住房和城乡建设局(部门)部门预算安排情况说明（一）关于衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市住房和城乡建设局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年收支总预算54499.48万元。
衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年收入预算54499.48万元，比上年执行数减少12725.84万元，下降18.9%，主要是2024年政府投资项目收入减少。
其中：一般公共预算拨款收入42420.95万元（上年结转1595.93万元），占77.8%；政府性基金收入8142.00万元（上年结转0.00万元），占14.9%；专户资金15.00万元，占0.03%；事业收入1317.83万元，占2.4%；其他收入2603.70万元，占4.87%。（三）关于衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年支出预算情况说明衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年支出预算54499.48万元，比上年执行数减少12725.84万元，下降18.9%，主要是2024年政府投资项目收入减少。
1.按支出功能分类，包括教育支出882.92万元、文化旅游体育与传媒支出132.00万元、社会保障和就业支出1112.82万元、卫生健康支出108.97万元、节能环保支出1591.00万元、城乡社区支出46675.40万元、住房保障支出3996.35万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出9250.58万元，占17%；日常公用支出926.61万元，占1.7%；项目支出44322.29万元，占81.3%。
（四）关于衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年财政拨款收支总预算50562.95万元。收入包括：一般公共预算42420.95万元、政府性基金8142.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出132.00万元、社会保障和就业支出1090.63万元、卫生健康支出108.97万元、节能环保支出1591.00万元、城乡社区支出43698.71万元、住房保障支出3941.63万元。
（五）关于衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年一般公共预算拨款情况说明
衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年一般公共预算拨款50562.95万元，比上年执行数减少8781.07万元，下降14.8%，主要是预算项目比去年减少。
文化旅游体育与传媒支出132.00万元，占0.3%；社会保障和就业支出1090.63万元，占2.2%；卫生健康支出108.97万元，占0.2%；节能环保支出1591.00万元，占3.1%；城乡社区支出43698.71万元，占86.4%；住房保障支出3941.63万元，占7.8%。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）132.00万元，主要用于历史文化名城名镇名村保护专项资金支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）439.19万元，主要用于机关事业单位在编人员养老保险支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）219.59万元，主要用于机关事业单位在编人员职业年金支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）431.85万元，主要用于遗属人员的补助等支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）108.97万元，主要用于机关事业单位在职人员医疗补助缴费支出。
（6）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）1591.00万元，主要用于城市管网及污水处理补助资金支出。
（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1124.53万元，主要用于局本级的行政运行支出。
（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）11.70万元，主要用于工程系列职称评审支出。
（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）748.60万元，主要用于工程建设标准规范编制、监管人员支出及造价信息的采集测定、造价依据宣贯检查等方面的支出。
（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）6097.94万元，主要用于房地产监管支出。
（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）8409.06万元，主要用于局本级城市综合管理、城市创建类服务费、污水处置相关经费等项目支出；局属单位城市建设档案的收集、整理、维护等支出。
（12）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）5547.87万元，主要用于城区市政、园林设施管理维护等方面的支出。
（13）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）12917.28万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
（14）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）699.73万元，主要用于建筑工程监督管理、市区建设质量监督检查等支出。
（15）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）3142.00万元，主要用于市政基础设施(含喷泉、亮化)维修(护)费。
（16）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）5000.00万元，主要用于市区污水收集、运维项目费用。
（17）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）282.00万元，主要用于保障房物业管理、维修维护等支出。
（18）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）794.93万元，主要用于低收入家庭保障性住房补贴支出。
（19）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）1894.00万元，主要用于保障性租赁住房建设项目的支出。
（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）921.50万元，主要用于局本级和局属单位按国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（21）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）49.21万元，主要用于房屋征收管理人员及工作经费支出。
（六）关于衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年一般公共预算基本支出9851.00万元，其中：
人员经费8951.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、其他交通费用、其他商品和服务支出；
公用经费899.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年政府性基金预算支出情况说明
衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年政府性基金预算拨款8142.00万元，比2023年执行数减少626.11万元，下降7.1%，主要是市区污水处理、运维费项目预算减少。
（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）3142.00万元，主要用于路灯电费及路灯维护费（非光源部分）的支出。
（2）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）5000.00万元，主要用于市区污水收集处理运行维护费用支出。
（八）关于衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
衢州市住房和城乡建设局(部门)2024年“三公”经费预算数为148.71万元，比上年预算数减少6.73万元，下降 4.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算9.29万元，比上年预算数减少0.52万元，下降5.3%。主要用于接待外单位来考察学习、交流经验和开展系列招商引资等公务接待活动支出。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算139.42万元，比上年预算数减少6.21万元，下降4.3%。其中，公务用车购置支出40.80万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的3辆公务用车，比上年预算数减少2.4万元，下降5.6%，主要原因是购置款减少；公务用车运行维护费支出98.62万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少3.81万元，减少3.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
2024年衢州市住房和城乡建设局本级的机关运行经费财政拨款预算108.95万元，比上年预算增加0.28万元，增长0.3%，主要是人员经费增加。
2024年衢州市住房和城乡建设局(部门)各单位政府采购预算总额16008.19万元，其中：政府采购货物预算1246.36万元、政府采购工程预算9000.00万元、政府采购服务预算5761.83万元。
截至2023年12月31日，衢州市住房和城乡建设局(部门)所属各预算单位共有车辆35辆，其中，应急保障用车5辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车27辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车3辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
2024年衢州市住房和城乡建设局(部门)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计23个一级项目，涉及当年资金44322.29万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：主要是指其他用于职业教育方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：主要是反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是指机关事业单位在编人员养老保险支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要是指机关事业单位在编人员职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：主要是指遗属人员的补助等支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要是指机关事业单位在职人员医疗补助缴费支出。
16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：主要是反映用于其他节能环保的支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要是指局本级的行政运行支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要是指工程系列职称评审支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：主要是指工程建设标准规范编制、监管人员支出及造价信息的采集测定、造价依据宣贯检查等方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：主要是指房地产监管支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要是指局本级工程项目前期及城市综合管理等项目支出，局属单位城市建设档案的收集、整理、维护等支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：主要是指城区市政、园林设施管理维护等方面的支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要是指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
24.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：主要是指建筑工程监督管理、市区建设质量监督检查等支出。
25.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：主要是指路灯电费及路灯维护费（非光源部分）的支出。
26.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：主要是指市区污水收集处理运行维护费用支出。
27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：主要是指保障房物业管理、维修维护等支出。
28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：主要是指低收入家庭保障性住房补贴支出。
29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：主要是反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是指局本级和局属单位按国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
31.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：主要是指房屋征收管理人员及工作经费支出。
16.衢州市名城保护和村镇建设管理服务中心2024年预算公开说明.docx
20.衢州市住房保障和房地产管理服务中心2024年预算公开说明.docx
